一、宁波市卫生和计划生育委员会汇总概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省有关卫生和计划生育工作的法律、法规和方针政策；负责拟订卫生和计划生育相关地方性法规、规章草案和政策，经批准后组织实施; 组织编制和实施卫生和计划生育发展战略、总体规划；制定卫生和计划生育专项规划、地方标准和技术规范并监督实施；指导编制和实施基层卫生和计划生育规划。

2.统筹推进全市深化医药卫生体制改革工作，负责推进公立医院综合改革，鼓励和支持社会办医，深化基层卫生综合改革。

3.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责报送传染病疫情信息以及发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理；组织开展食品安全风险监测、评估，指导和开展食品安全企业标准备案工作。

5.负责全市医疗机构和医疗服务全行业管理；制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构，以及院前急救机构管理的规范、标准并组织实施；组织实施卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范；建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.组织实施国家基本药物制度、相关政策和采购、配送、使用的有关规定；负责全市药械、医用耗材集中采购的组织实施和监督管理。

7.指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行机制和乡村医生管理制度。

8.完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

9.负责落实生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，降低出生缺陷人口数量；推动实施计划生育生殖健康促进计划。

10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

11.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育区域协作机制和卫生、计划生育信息共享以及公共服务工作机制。

12.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

13.组织实施卫生和计划生育相关科研项目，组织开展重点学科建设；参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14.负责指导全市卫生和计划生育人才队伍建设，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施，加强紧缺专业人才培养。

15.组织实施相关国际交流合作与援外工作，开展与港澳台业务交流与合作。

16.负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

17.负责来甬中央领导和重要外宾的医疗保健工作，负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责国际性、国家、省和市内重要会议与重大活动的医疗保障工作。

18.承担市爱国卫生运动委员会、市公共卫生委员会日常工作。

19.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从决算单位构成看，宁波市卫生和计划生育委员会部门决算包括委本级决算及委属事业单位决算。

纳入宁波市卫生和计划生育委员会汇总2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宁波市医疗中心李惠利医院

2.宁波市医疗中心李惠利东部医院

3.宁波市第一医院

4.宁波市第二医院

5.宁波大学医学院附属医院

6.宁波市妇女儿童医院

7.宁波市中医院

8.宁波市康宁医院

9.宁波市华慈医院

10.宁波市疾病预防控制中心

11.宁波市卫生监督所

12.宁波市急救中心

13.宁波市中心血站

14.宁波市献血办公室

15.宁波市卫生信息中心

16.宁波市医学学术交流管理中心

17.宁波戒毒研究中心

18.宁波市临床病理诊断中心

19.宁波市妇幼保健计划生育服务中心（宁波市计划生育药具管理站）。

二、宁波市卫生和计划生育委员会汇总2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市卫生和计划生育委员会汇总2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收支总计961,848.85万元，与 2017年度相比，收支总计各增加51,694.20万元，增长5.68%。主要原因是：基本建设项目经费和医疗业务收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计973,752.90万元,其中：财政拨款收入154,157.00万元（其中，一般公共预算148,132.53万元，政府性基金预算6,024.47万元），占收入合计15.83%；事业收入790,095.47万元，占收入合计81.14%；经营收入20.65万元，占收入合计0.00%；其他收入29,297.72万元，占收入合计3.01%。上级补助收入182.06万元，占收入合计0.02 %。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0 %。　　

（三）支出决算情况说明

本年支出合计965,333.77万元，其中:基本支出893,553.38万元,占支出合计92.56 %;项目支出71,759.74万元,占支出合计7.44%；上缴上级支出0万元,占支出合计0 %;经营支出20.65万元,占支出合计0.00 %;对附属单位补助支出0万元,占支出合计0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计154,550.33万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加20,631.92万元，增长15.41 %。主要原因是：人员经费和基本建设项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出148,202.05万元，占本年支出合计的15.35%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20,283.15万元，增长15.86%。主要原因是：人员经费和基本建设项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出148,202.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出187.45万元，占0.13%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出3.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出1,164.13万元，占0.79%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出40,187.14万元，占27.12%；医疗卫生和计划生育（类）支出105,064.62万元，占70.89%；节能环保（类）支出147.25万元，占0.10%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出14.99万元，占0.01%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出1,424.71万元，占0.96%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出8.75万元，占0.01%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132,225.65万元，支出决算为148,202.05万元，完成年初预算的112.08%，主要原因是人员经费、基本建设项目经费以及中央转移支付项目经费增加。其中：

1．一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为182.50万元，决算数大于预算数的主要原因引进人才补助经费增加。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为4.95万元，决算数大于预算数的主要原因卫生宣传事务支出。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因领军及拔尖人才培养经费增加。

4.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为267.63万元，决算数大于预算数的主要原因科技项目经费增加。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为122.18万元，决算数大于预算数的主要原因科技项目经费增加。

6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为183.31万元，决算数大于预算数的主要原因科技项目经费增加。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为591.02万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转智慧城市项目经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为684.39万元，2018年支出决算为335.36万元，完成年初预算的49.00%，决算数小于预算数的主要原因事业单位离休费列支科目调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为25,992.22万元，2018年支出决算为26,327.33万元，完成年初预算的101.29%，决算数大于预算数的主要原因在职职工人数增加及缴费清算等原因。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为10,396.95万元，2018年支出决算为10,528.63万元，完成年初预算的101.27%，决算数大于预算数的主要原因在职职工人员增加及缴费清算等支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2018年年初预算为2,428.5万元，2018年支出决算为2,995.83万元，完成年初预算的123.36%，决算数大于预算数的主要事业单位离休费列支科目调整。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理）。2018年年初预算为2,204.53万元，2018年支出决算为2,357.92万元，完成年初预算的106.96%，决算数大于预算数的主要原因人员职务调整人员经费增加。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。2018年年初预算为31,526.34万元，2018年支出决算为38,412.53万元，完成年初预算的121.84%，决算数大于预算数的主要原因综合医院债务化解资金增加。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。2018年年初预算为5,799.82万元，2018年支出决算为4,981.97万元，完成年初预算的85.90%，决算数小于预算数的主要原因市中医院设备经费支出减少。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。2018年年初预算为891万元，2018年支出决算为891万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。2018年年初预算为6,248.24万元，2018年支出决算为6,277.51万元，完成年初预算的100.47%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。2018年年初预算为2,690.16万元，2018年支出决算为2,794.70万元，完成年初预算的103.89%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。2018年年初预算为142.90万元，2018年支出决算为142.90万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）福利医院（项）。2018年年初预算为377.44万元，2018年支出决算为380.44万元，完成年初预算的100.79%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）。2018年年初预算为14.50万元，2018年支出决算为14.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。2018年年初预算为22,269.30万元，2018年支出决算为21,489.68万元，完成年初预算的96.50%，决算数小于预算数的主要原因公立医院设备经费支出减少。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2018年年初预算为3,410.12万元，2018年支出决算为8,914.17万元，完成年初预算的261.40%，决算数大于预算数的主要原因基本建设项目经费增加。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。2018年年初预算为1,308.21万元，2018年支出决算为1,576.99万元，完成年初预算的120.55%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。2018年年初预算为230万元，2018年支出决算为230万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。2018年年初预算为1,700.60万元，2018年支出决算为1,748.87万元，完成年初预算的102.84%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。2018年年初预算为1,982.68万元，2018年支出决算为2,001.68万元，完成年初预算的100.96%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2018年年初预算为200万元，2018年支出决算为15万元，完成年初预算的7.50%，决算数小于预算数的主要原因是其中185万元转移支付区县（市）基本公共卫生服务项目。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。2018年年初预算为259万元，2018年支出决算为2,409.92万元，完成年初预算的930.47%，决算数大于预算数的主要原因中央补助重大公共卫生服务项目经费增加。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因突发公共卫生事件应急处理支出。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2018年年初预算为3,505万元，2018年支出决算为3,851.83万元，完成年初预算的109.90 %，决算数大于预算数的主要原因公共卫生服务体系建设经费增加。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医)药专项（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为39万元，决算数大于预算数的主要原因中央补助中医药项目经费增加。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.54万元，决算数大于预算数的主要原因计划生育服务项目支出。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2018年年初预算为580.09万元，2018年支出决算为1,320.16万元，完成年初预算的227.59%，决算数大于预算数的主要原因中央补助避孕药具项目经费增加。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为223万元，决算数大于预算数的主要原因中央补助疾病应急救助经费增加。

35.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2018年年初预算为6,016.29万元，2018年支出决算为4,890.31万元，完成年初预算的81.28%，决算数小于预算数的主要原因部分信息化项目经费支出减少。

36.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为147.25万元，决算数大于预算数的主要原因节能灯设备改造增加。

37.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为14.99万元，决算数大于预算数的主要原因其他资源勘探信息项目支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为1,345.32万元，2018年支出决算为1,394.62万元，完成年初预算的103.66%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为22.05万元，2018年支出决算为21.81万元，完成年初预算的98.91%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为8.28万元，决算数大于预算数的主要原因人员职务调整。

41.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为8.75万元，决算数大于预算数的主要原因其他中医服务项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出89,926.55万元。其中：

1、工资福利（类）支出62,486.28万元，主要包括基本工资2,787.27万元、津贴补贴922.01万元、奖金1,249.65万元、绩效工资 3,021.10万元、住房公积金1,394.62万元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出3,675.56万元，主要包括离休费620.66万元、医疗补助费150.19万元、生活补助7.38万元等。

3、商品和服务（类）支出23,746.83万元，主要包括办公费61.03万元、物业管理费121.14万元、取暖费0万元、水电费35.90万元、公务用车运行维护费104.39万元等。

4、资本性（类）支出17.87万元，主要包括办公设备购置17.87万元、专用设备购置费0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置费0万元、其他资本性支出0万元等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出6,024.47万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出6,024.47万元，占100.00%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5,447.71万元，支出决算为6,024.47万元，完成年初预算的110.59%，主要原因是医疗急救业务量增加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）。2018年年初预算为5,447.71万元，2018年支出决算为6,024.47万元，完成年初预算的110.59%，决算数大于预算数的主要原因医疗急救业务量增加。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为219.31万元，支出决算为174.69万元，完成预算的79.65%，2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是厉行节约，因公出国（境）费等减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为37.87万元，占21.68%，与2017年度相比，减少3.18万元，下降7.75%，主要原因是出国人员厉行节约，;公务用车购置及运行维护费支出决算为104.39万元，占59.76%，与2017年度相比，增加25.90万元，增长33.00%，主要原因是医疗急救业务量增加;公务接待费支出决算为32.43万元，占18.56%，与2017年度相比，增加6.59万元，增长25.50%，主要原因是接待人员增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为42.70万元，支出决算为37.87万元。完成年初预算的88.69%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组5个；本单位全年因公出国（境）累计13人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为97.13万元，支出决算为104.39万元，完成年初预算的107.47%。决算数大于预算数的主要原因是医疗急救业务量增加。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出104.39万元，主要用于公务业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。

（3）公务接待费年初预算数为79.48万元，支出决算为32.43万元，完成年初预算的40.80%。主要用于接待国内同行考察交流学习接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待标准，厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待282批次，累计2,327人次。

外宾接待支出0.45万元，主要用于德国客人招待;接待5人次，1批次。

其他国内公务接待支出31.98万元，主要用于国内同行考察交流学习接待；接待2,322人次，281批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，宁波市卫生和计划生育委员会部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评。涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金19,107.50万元，占项目资金预算总额的32.79%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

宁波市卫生和计划生育委员会部门在市级部门决算中反映基本公共卫生服务项目及实施基本药物制度市级转移支付补助项目的项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为11,411.50万元，执行数为11,411.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是注重管理体系建设，不断完善基本公共卫生服务网。二是注重创新发展，不断健全基本公共卫生服务管理运行机制。三是注重群众感受，不断提升基本公共卫生服务能力。发现的问题及原因：一是项目实施还需进一步加强。二是群众自我管理意识还需进一步提高。三是信息化建设还需进一步完善。下一步改进措施：一是改善项目实施不平衡现状。二是转变群众自我健康意识。三是完善项目信息化建设和应用。

实施基本药物制度市级转移支付补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为4,196万元，执行数为4,196万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障群众基本用药，减轻医药费用负担，缓解群众看病贵。二是缓解群众看病难问题，提高全民健康水平的基本保障制度。三是弥补部分基层医疗卫生机构因实施基本药物制度而产生的资金缺口。发现的问题及原因：一是基本药物制度的宣传效果不佳，居民认知程度尚较低。二是居民用药需求的多样性，与基本药物目录品种较少之间尚有差距。三是部分中标药品保障不够完善，影响基本药物的配备和使用。下一步改进措施：一是广泛宣传基本药物制度，进一步提高居民认知程度。二是适当调整扩大基本药物目录品种，提高基本药物的适用面。三是加强组织管理，健全药物供应机制，保证药物供应顺畅。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出862.37万元，比年初预算数减少98.13万元，下降10.22%，主要原因是厉行节约。

2.政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额70,552.01万元，其中：政府采购货物支出54,411.28万元、政府采购工程支出2,916.38万元、政府采购服务支出13,224.35万元。授予中小企业合同金额70,552.01万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额70,552.01万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，宁波市卫生和计划生育委员会本级及所属各单位共有车辆96辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车53辆、离退休干部用车0辆、其他用车37辆，其他用车主要是疾病预防监测、采供血保障、专家接送等车辆。单价50万元以上通用设备169台（套），单价100万元以上专用设备539台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5.上级补助收入：决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出：是决算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

14.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16．三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：宁波市卫生和计划生育委员会汇总_.pdf