一、宁波市卫生健康委员会概况

（一）部门职责

1.在法定权限内组织拟订全市国民健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，制定地方标准和规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我市基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，组织指导食品安全企业标准备案工作。

（五）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

（六）组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

（七）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（八）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（九）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全市牵头工作。

（十）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（十一）负责来甬中央领导和重要外宾的医疗保健工作，负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。

（十二）负责全市卫生健康行业人才综合管理工作，指导全市医疗卫生单位推进人才发展体制机制改革。负责全市卫生健康系统信息化建设工作，依法组织实施统计调查。组织实施相关国际交流合作与援外工作，开展与港澳台业务交流与合作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康浙江和健康宁波战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是要更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

（十五）有关职责分工

1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策的配套衔接，参与开展人口监测预警工作，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。会同有关部门制定并实施健康服务业发展政策措施。市发展和改革委员会负责开展监测和评估人口变动情况及趋势影响，研究拟订人口发展战略、规划和人口政策；研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展及促进人口长期均衡发展的政策建议；实施人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估；负责拟订全市健康产业发展规划、政策并组织实施，牵头组织协调全市健康产业发展的重大问题。

2.市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与宁波海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与宁波海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入疫情通报和协作处理机制。

4.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、调整、实施食品安全风险监测方案。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在重大安全隐患的，应当立即向市市场监督管理局等部门通报，市市场监督管理局等部门应当组织开展进一步调查处置。市卫生健康委员会负责餐具、饮具集中消毒服务单位的卫生监督，市市场监督管理局通过检测发现餐具、饮具集中消毒服务单位提供不合格产品的，及时通报市卫生健康委员会，由市卫生健康委员会依法处理。市卫生健康委员会在抽样检验中发现餐具、饮具检验不合格的，及时通报市市场监督管理局。市卫生健康委员会、市市场监督管理局建立医疗器械临床试验质量管理信息通报机制。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，完善相互通报机制和联合处置机制。

5.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进医药卫生体制改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药、医助等数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市卫生健康委员会（汇总）部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入宁波市卫生健康委员会（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宁波市医疗中心李惠利医院

2.宁波市医疗中心李惠利东部医院

3.宁波市第一医院

4.宁波市第二医院

5.宁波大学医学院附属医院

6.宁波市妇女儿童医院

7.宁波市中医院

8.宁波市康宁医院

9.宁波市华慈医院

10.宁波市疾病预防控制中心

11.宁波市卫生监督所

12.宁波市急救中心

13.宁波市中心血站

14.宁波市献血办公室

15.宁波市卫生信息中心

16.宁波市医学学术交流管理中心

17.宁波戒毒研究中心

18.宁波市临床病理诊断中心

19.宁波市妇幼保健计划生育服务中心（宁波市计划生育药具管理站）。

20.宁波市微循环与莨菪类药物研究所

因2019年机构改革，我部门自2019年4月并入宁波市微循环与莨菪类药物研究所等单位，本年部门决算数据包含了宁波市微循环与莨菪类药物研究所等单位2019年度部门决算数据。

二、宁波市卫生健康委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市卫生健康委员会2019年部门决算安排情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收支总计1,194,566.36万元，与 2018年度相比，收支总计各增加232,717.51万元，增长24.19%。主要原因是：因2019年起实施政府会计制度，市级医院历年待冲基金调整至财政项目盈余和新旧转换盈余，导致年初结转和结余大幅增加。另外，基本建设项目经费和医疗业务收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,083,410.09万元；包括财政拨款收入171,941.85万元（其中，一般公共预算171,916.85万元，政府性基金预算25.00万元），占收入合计15.87%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入863,855.85万元，占收入合计79.73%；经营收入41.73万元，占收入合计0.00%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入47,570.66万元，占收入合计4.39%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,055,447.94万元，其中基本支出964,540.72万元，占91.39%；项目支出90,868.71万元，占8.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出38.51万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计172,700.23万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加18149.90万元，增长11.74 %。主要原因是：人员经费和基本建设项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出172,217.48万元，占本年支出合计的16.32%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24,015.43万元，增长16.20%。主要原因是：人员经费和基本建设项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出172,217.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出543.00万元，占0.32%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出2,254.44万元,占1.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出46,516.77万元,占27.01%；卫生健康（类）支出120,555.08万元,占70.00%；节能环保（类）支出249.20万元,占0.14%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出2,093.98万元,占1.22%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出5.00万元，占0.00%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151,255.64万元，支出决算为172,217.48万元，完成年初预算的113.86%，主要原因是人员经费、基本建设项目经费以及中央转移支付项目经费增加。其中：

1．一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为393.00万元，决算数大于预算数的主要原因引进人才补助经费增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因“泛3315”计划创业创新补助经费增加。 

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因部门职能调整，卫生监督事务支出增加。 

4.科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为119.98万元，决算数大于预算数的主要原因科技项目补助经费增加。 

5.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为29.15万元，决算数大于预算数的主要原因科技项目补助经费增加。

6.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为21.11万元，决算数大于预算数的主要原因科技项目补助经费增加。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为207.67万元，决算数大于预算数的主要原因科技项目补助经费增加。

8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为478.68万元，决算数大于预算数的主要原因重大科技项目经费增加。

9.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为116.83万元，决算数大于预算数的主要原因科技项目经费增加。

10.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为590.00万元，决算数大于预算数的主要原因科技项目经费增加。

11.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为227.12万元，决算数大于预算数的主要原因科技项目经费增加。

12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为55.00万元，决算数大于预算数的主要原因科技项目经费增加。

13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为408.90万元，决算数大于预算数的上年结转智慧城市项目经费增加。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019年年初预算为197.49万元，2019年支出决算为265.50万元，完成年初预算的134.44%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员活动费调整增加。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为26,561.94万元，2019年支出决算为31,044.66万元，完成年初预算的116.88%，决算数大于预算数的主要原因在职职工人数增加及缴费基数调整等原因。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为10,624.83万元，2019年支出决算为11,151.60万元，完成年初预算的104.96%，决算数大于预算数的主要原因在职职工人数增加及缴费基数调整等原因。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为3,040.15万元，2019年支出决算为4,012.33万元，完成年初预算的131.98%，决算数大于预算数的主要原因在职职工人数增加及缴费基数调整等原因。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为42.69万元，完成年初预算的101.29%，决算数大于预算数的主要原因退休人员亡故支出增加。

19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为2,061.31万元，2019年支出决算为2,600.70万元，完成年初预算的126.17%，决算数大于预算数的主要原因人员职务调整、人数增加人员经费增加。 

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。2019年年初预算为40万元，2019年支出决算为39.50万元，完成年初预算的98.85%，决算数小于预算数的主要原因项目招投标后略有结余。

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。2019年年初预算为38,075.32万元，2019年支出决算为42,891.58万元，完成年初预算的112.65%，决算数大于预算数的主要原因人数增加人员经费增加和控费项目补助。

22. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。2019年年初预算为5,914.66万元，2019年支出决算为10,775.13万元，完成年初预算的182.18%，决算数大于预算数的主要原因人数增加人员经费增加和扩建项目中央资金补助。

23. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。2019年年初预算为911.00万元，2019年支出决算为911.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

24. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。2019年年初预算为9,088.77万元，2019年支出决算为9,326.40万元，完成年初预算的102.61%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

25. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。2019年年初预算为1,878.05万元，2019年支出决算为2,076.84万元，完成年初预算的110.58%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加和控费项目补助。

26. 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。2019年年初预算为230万元，2019年支出决算为230.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

26. 卫生健康支出（类）公立医院（款）福利医院（项）。2019年年初预算为622.52万元，2019年支出决算为682.73万元，完成年初预算的109.67%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加和控费项目补助。

27. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。2019年年初预算为11,827万元，2019年支出决算为7,865.24万元，完成年初预算的66.50%，决算数小于预算数的主要原因控费项目经费细化分配。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2019年年初预算为3,931.96万元，2019年支出决算为4,484.88万元，完成年初预算的114.06%，决算数大于预算数的主要原因重大建设项目前期费增加。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。2019年年初预算为1,527.94万元，2019年支出决算为1,786.77万元，完成年初预算的116.94%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加和增资清算调整。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。2019年年初预算为220万元，2019年支出决算为220万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。2019年年初预算为1,908.60万元，2019年支出决算为1,911.10万元，完成年初预算的100.13%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。2019年年初预算为3,693.79万元，2019年支出决算为4,451.81万元，完成年初预算的120.52%，决算数大于预算数的主要原因中心血站迁建项目经费结算增加。

33. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2019年年初预算为448万元，2019年支出决算为572.87万元，完成年初预算的127.87%，决算数大于预算数的主要原因中央补助基本公共卫生服务项目经费增加。

34. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。2019年年初预算为457万元，2019年支出决算为2,613.83万元，完成年初预算的571.95%，决算数大于预算数的主要原因重大传染病防控，中央补助重大公共卫生服务项目经费增加。

35. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2019年年初预算为5,318万元，2019年支出决算为5,561.56万元，完成年初预算的104.58%，决算数大于预算数的主要原因政府购买公共卫生服务项目补助增加。

36. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2019年年初预算为594.46万元，2019年支出决算为514.17万元，完成年初预算的86.49%，决算数小于预算数的主要原因流动人口管理及服务项目调整。

37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为125.87万元，2019年支出决算为132.34万元，完成年初预算的105.14%，决算数大于预算数的主要原因人员职务调整人员经费增加。

38. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为11,827.05万元，2019年支出决算为12,397.71万元，完成年初预算的104.83%，决算数大于预算数的主要原因人员职务调整人员经费增加。

39. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年年初预算为1,727.48万元，2019年支出决算为1,860.88万元，完成年初预算的107.72%，决算数大于预算数的主要原因人员职务调整人员经费增加。

40. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为95.00万元，决算数大于预算数的主要原因疾病应急救助中央补助资金增加。

41. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为28.91万元，决算数大于预算数的主要原因机构改革职能调整，老龄卫生健康支出增加。

42. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2019年年初预算为6,571.30万元，2019年支出决算为6,524.15万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于预算数的主要原因部分招投标项目资金略有结余。

43. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为249.20万元，决算数大于预算数的主要原因节能灯设备改造增加。 

44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为1,798.84万元，2019年支出决算为2,041.60万元，完成年初预算的113.50%，决算数大于预算数的主要原因人员增加和住房公积金基数调整。 

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年年初预算为32.31万元，2019年支出决算为29.14万元，完成年初预算的90.19%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。 

46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为23.24万元，决算数大于预算数的主要原因人员职务调整和基数调整。

47. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因机构改革职能调整应急管理服务项目支出。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出97,301.90万元。其中：

1、工资福利（类）支出72,317.76万元，主要包括基本工资2,892.40万元、津贴补贴967.00万元、奖金2,237.95万元、绩效工资4,095.36万元、住房公积金2,060.94万元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出4,691.65万元，主要包括离休费684.37万元、医疗补助费422.31万元、生活补助7.77万元等。

3、商品和服务（类）支出20,216.72万元，主要包括办公费127.95万元、物业管理费308.22万元、取暖费0万元、水电费127.07万元、公务用车运行维护费69.80万元等。

4、资本性（类）支出75.76万元，主要包括办公设备购置25.28万元、专用设备购置费0万元、信息网络及软件购置更新50.48万元、公务用车购置费0万元、其他资本性支出0万元等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出25.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出25.00万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，主要原因是因机构改革部分职能划入，彩票公益金安排支出。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革部分职能划入，彩票公益金安排支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为226.34万元，支出决算为140.16万元，完成预算的61.92%，2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是厉行节约，因公出国（境）费等减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为26.91万元，占19.20%，与2018年度相比，减少10.96万元，下降28.94%，主要原因是出国人员厉行节约;公务用车购置及运行维护费支出决算为89.28万元，占63.70%，与2018年度相比，减少15.11万元，下降14.47%，主要原因是油价下降明显，车辆运行费用减少;公务接待费支出决算为23.96万元，占17.10%，与2018年度相比，减少8.47万元，下降26.12%，主要原因是严格控制接待标准，厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为44.64万元，支出决算为26.91万元。完成年初预算的60.28%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组8个；本单位全年因公出国（境）累计10人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为104.50万元，支出决算为89.28万元，完成年初预算的85.44%。决算数小于预算数的主要原因是油价下降明显，车辆运行费用减少。 

公务用车购置支出19.48万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费支出69.80万元，主要用于公务业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算蔡增拨款的公务用车保有量为17辆。

（3）公务接待费年初预算数为77.20万元，支出决算为23.96万元，完成年初预算的31.04%。主要用于接待国内同行考察交流学习接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待标准，厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待244批次，累计1,813人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出23.96万元，主要用于接待国内同行考察交流学习接待等支出；接待1,813人次，244批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市卫生健康委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目26个，共涉及资金64,850万元，占一般公共预算项目支出总额的86.56%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“重大公共卫生服务项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,435万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“重大公共卫生服务项目”等项目委内相关处室开展绩效评价。从评价情况来看，重大公共卫生项目实施以来，我市妇女享受社会保障的程度进一步提高，城乡妇女健康水平不断提升，群众健康意识进一步加强。重点疾病监测项目开展以来，建立了高效、敏感的重点传染病监测系统。创新性开发智能信息平台，建立了稳定有效的食源性疾病监测体系。进一步研究我市青少年、慢性病患者等重点人群健康危险因素及影响因素。建立并完善了宁波市空气污染健康影响监测网络。适龄儿童窝沟封闭项目的实施，有效提升学生的口腔卫生意识，提高口腔疾病的联防联控能力，有效遏制儿童龋齿率的上升。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

宁波市卫生健康委员会在2019年度部门决算中反映基本药物制度补助资金项目和计划生育家庭特扶金及农村部分计划生育家庭奖扶金的项目绩效自评结果。

基本药物制度补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为4,164.20万元，执行数为4,164.20万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：一是促进基层卫生与健康服务圈基本形成；二是保障群众基本用药，减轻医药费用负担，缓解群众看病贵；三基层卫生资源配置持续优化，弥补部分基层医疗卫生机构因实施基本药物制度而产生的资金缺口。发现的问题及原因：一是随着居民健康素养的提高，用药需求的多样性，与基本药物目录品种较少之间存在一定局限性。二是部分中标基本药品保障不够完善，影响基本药物的配备和使用。三是基本药物制度的宣传效果不佳，居民认知程度尚较低。下一步改进措施：一是积极建议国家、省级层面适当调整扩大基本药物目录品种，提高基本药物的适用面。二是加强基本药物管理，健全基本药物供应机制，保证药物供应顺畅。三是做好基本药物制度政策宣传，提高基层医疗机构服务能力，进一步提高居民认知程度。

计划生育家庭特扶金及农村部分计划生育家庭奖扶金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为6,600万元，执行数为6,600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是计划生育家庭奖励和特别扶助资金全部发放给奖扶与特扶对象及并发症对象，资金使用完全符合专项资金用途，发放完成率100%；二是社会效益良好，解决了计划生育家庭的一些实际困难，生活上得到了部分保障。三是促进了计划生育时期群众生育观念的转变。项目的实施兑现了政府的承诺，激发了群众自觉实行计划生育的内在动力。发现的问题及原因：一是现行政策与群众的期望值还有一定距离；二是对农村部分计划生育家庭扶助措施还需要进一步完善。下一步改进措施：整合各部门各项社会资源，形成合力，针对性地做好对农村部分计划生育家庭扶助措施。

附件1

附件2

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

重大公共卫生服务项目实施情况。2019年市级财政一般公共预算资金安排重大公共卫生服务项目经费1435万元，其中：城乡妇女两癌筛查700万元，农村妇女增补叶酸8万元，产前筛查114万元，新生儿筛查191万元，艾梅乙防治经费222万元，重点疾病监测项目200万元。重点疾病监测项目通过连续监测、点面结合的方法，根据重点疾病的流行特征，结合各地监测工作的技术力量、组织协调能力和工作基础等因素，按照各类监测工作要求选择或抽样确定具体的监测点，项目覆盖全市10个县（市）区和3个园区，共有63个监测点。2019年全市重点疾病监测任务完成率达到100%，监测指标合格率100%，监测数据完整率100%，监测数据精确度100%，监测区域覆盖率100%，监测工作效能不断提升。监测内容包括手足口病监测，虫媒传染病监测，人感染H7N9禽流感，自然疫源性疾病监测，布鲁氏菌病监测，肺吸虫监测，食源性疾病监测，青少年行为危险因素监测，成人慢性病与危险因素监测，空气污染人群健康监测，食物消费量与监测等工作任务。各区县(市)均根据《宁波市卫生局、宁波市财政局关于预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案的通知的意见（甬卫发﹝2013﹞121号）》等文件精神，制定预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作实施方案进行此项工作，2019年我市母婴阻断主要指标取得较大进步。孕期初次保健艾、梅、乙检测实行捆绑制检测，故咨询率、检测率均超过方案要求，几乎覆盖全部孕产妇。孕产妇HIV阳性检出率稳定在较低水平。HIV感染孕产妇及梅毒感染孕产妇分娩儿童，用药比例均超过90%。各县市区均出台了强有力的措施确保母婴阻断工作的顺利进展；增补叶酸对预防神经管缺陷起到了重要作用，4地叶酸发放率均在90%以上，分别为：奉化97.81%、宁海 97.44 、象山92.90%和余姚99.51%，各地项目资金实行专款专用，未发现挪用或改变专项资金性质和用途的现象，也未用于与本项目无关的其他支出。全市叶酸发放率93.39%。全市窝沟封闭防龋检查70482人，学校率达到100%，达到预期目标；符合牙齿窝沟封闭的人数为55359人，完成封闭53180人。实际封闭牙数量为146616颗。封闭完好率为91.9%，超出85%的预期目标。活动开展期间共发放宣传品、家长告知书、知情同意书等10万余份，通过网络、电台、电视台、报纸等媒体宣传200余次，进行口腔卫生知识宣教8000余次。2019年全市重点疾病监测任务完成率达到100%，监测指标合格率100%，监测工作效能不断提升。

主要成效：妇幼重大公共卫生项目实施以来，我市妇女享受社会保障的程度进一步提高，城乡妇女健康水平不断提升，群众健康意识进一步加。重点疾病监测项目开展以来，建立了高效、敏感的重点传染病监测系统。创新性开发智能信息平台，建立了稳定有效的食源性疾病监测体系。掌握了本地食源性疾病病人的病原体阳性检出率及病原体种类分布，掌握了本地食源性疾病病人的可疑暴露食品的分布情况等。通过监测，初步掌握了我市青少年行为危险因素变化趋势及对健康的影响，为制定行为干预策略和措施提供科学依据。通过该监测项目，首次揭示了我市空气污染的健康影响特征，为明确空气污染的敏感疾病以及敏感人群、建立全市空气污染健康影响监测网络提供科学基础。适龄儿童窝沟封闭项目的实施，有效提升学生的口腔卫生意识，提高口腔疾病的联防联控能力，有效遏制儿童龋齿率的上升。

项目评价建议：公共卫生服务是群众享受社会保障的一项具体举措，要保障项目顺利实施，基层医疗卫生机构在完成窝沟封闭项目中，因工作量大，任务重，建议适当提高单位绩效工资额度，以提高医务人员积极性。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出918.63万元，比年初预算数减少54.22万元，下降5.57%，主要原因是厉行节约。

2.政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额59,857.91万元，其中：政府采购货物支出34,492.72万元、政府采购工程支出7,702.89万元、政府采购服务支出17,662.30万元。授予中小企业合同金额50,180.14万元，占政府采购支出总额的83.83%。其中，授予小微企业合同金额23,541.98万元，占政府采购支出总额的39.33%。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，宁波市卫生健康委本级及所属各单位共有车辆91辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车27辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车50辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是疾病预防监测、采供血保障、专家接送等车辆。单价50万元以上通用设备192台（套），单价100万元以上专用设备575台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。 

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。 

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。 

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

12.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。 

13.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。 

15.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出，主要有人员经费和公用经费。

21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

22.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康委所属综合医院的支出。

23.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康委所属中医（民族）医院的支出。

24.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指卫生健康委所属精神病医院的支出。

25.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）：指卫生健康委所属妇产医院的支出。

26.卫生健康支出（类）公立医院（款）福利医院（项）：指卫生健康委所属专门为贫困人群提供基本医疗服务医院的支出。

27.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于卫生健康委所属医院的支出。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康委所属疾病预防控制机构的支出。

29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康委所属卫生监督机构的支出。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康委所属妇幼保健机构的支出。 

31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指卫生健康委所属应急救治机构的支出。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指卫生健康委所属采供血机构的支出。 

33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。 

36.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。 

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。 

38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 

39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

40.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

43.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

44．三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

宁波市卫生健康委员会（汇总）公开表.pdf