第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 在法定权限内组织拟订全市国民健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，制定地方标准和规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3. 制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我市基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，组织指导食品安全企业标准备案工作。

5. 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

6. 组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

7. 指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

8. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

9. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全市牵头工作。

10. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

11. 负责来甬中央领导和重要外宾的医疗保健工作，负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。

12. 负责全市卫生健康行业人才综合管理工作，指导全市医疗卫生单位推进人才发展体制机制改革。负责全市卫生健康系统信息化建设工作，依法组织实施统计调查。组织实施相关国际交流合作与援外工作，开展与港澳台业务交流与合作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

单位内设机构包括：办公室、组织人事处、政策法规处（挂行政审批处、体制改革处牌子）、规划财务审计处、信息化处、疾病预防控制与职业健康处（挂卫生应急办公室、食品安全标准与监测评估处牌子）、医政医管与药物政策处、中医药管理局、基层卫生健康处、科技教育与合作交流处、综合监督处、老龄与妇幼健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、市保健委员会办公室、市爱国卫生运动委员会办公室（挂健康促进与评价处牌子）、机关党委。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算22077.36万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入（不含专户资金），事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入，用累计盈余弥补收支差额，上年结转；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算22077.36万元，其中：一般公共预算拨款收入21537.59万元，占97.56%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；财政专户资金0万元，占0.00%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0.00%；事业单位经营收入0万元，占0.00%；其它收入5.00万元，占0.02%；上级补助收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0.00%；上年结转收入534.77万元，占2.42%。

三、2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算22072.36万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）7万元、社会保障和就业支出（类）455.3万元、卫生健康支出（类）21237.43万元、住房保障支出（类）372.63万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出2844.16万元、日常公用支出680.29万元、项目支出18547.91万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算22072.36万元。收入包括：本年收入21537.59万元, 其中：一般公共预算拨款21537.59万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转534.77万元, 其中：一般公共预算拨款534.77万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）7万元、社会保障和就业支出（类）455.3万元、卫生健康支出（类）21237.43万元、住房保障支出（类）372.63万元。

五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款22072.36万元，比2020年执行数增加12970.15万元，主要原因是2021年安排生物样本库建设等项目经费。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）7万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）455.3万元，占2.08%；卫生健康支出（类）21237.43万元，占96.21%；住房保障支出（类）372.63万元，占1.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）7.00万元，比2020年执行数增加4.00万元，增长133.33%，主要原因是：上年结转资金列入今年预算。

2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）0.00万元，比2020年执行数减少4.50万元，下降100.00%，主要原因是：2020年执行数包括其他部门分配经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）232.17万元，比2020年执行数减少1.68万元，下降0.72%，主要原因是：预算安排与上年基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）148.75万元，比2020年执行数减少5.93万元，下降3.83%，主要原因是：缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）74.38万元，比2020年执行数减少2.96万元，下降3.83%，主要原因是：缴费基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.00万元，比2020年执行数减少38.34万元，下降100.00%，主要原因是：2020年执行数包括年中追加的抚恤及丧葬费。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2584.96万元，比2020年执行数减少85.13万元，下降3.19%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）76.14万元，比2020年执行数增加65.00万元，增长583.48%，主要原因是：列支科目调整。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）19.00万元，比2020年执行数增加19.00万元，主要原因是：安排住院医师规范化培训项目经费。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）11000.00万元，比2020年执行数增加10900.00万元，增长10900.00%，主要原因是：2021年安排生物样本库建设等项目经费。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）300.00万元，比2020年执行数增加133.71万元，增长80.41%，主要原因是：因疫情影响，2020年执行数减少。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）441.48万元，比2020年执行数减少2200.53万元，下降83.29%，主要原因是：2020年执行数包括年中追加的新冠肺炎疫情防控资金。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）1935.00万元，比2020年执行数增加1669.97万元，增长630.11%，主要原因是：列支科目调整。

14.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）1.50万元，比2020年执行数增加1.50万元，主要原因是：上级转移支付资金增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）83.67万元，比2020年执行数减少3.69万元，下降4.22%，主要原因是：基数调整。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）27.89万元，比2020年执行数增加1.91万元，增长7.35%，主要原因是：基数调整。

17.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）46.00万元，比2020年执行数减少13.00万元，下降22.03%，主要原因是：上级转移支付资金减少。

18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）0.00万元，比2020年执行数减少2208.63万元，下降100.00%，主要原因是：列支科目调整。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）4721.79万元，比2020年执行数增加4721.79万元，主要原因是：一是列支科目调整，二是收到上级转移支付资金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）369.88万元，比2020年执行数增加23.36万元，增长6.74%，主要原因是：7月份住房公积金基数调整预留。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.75万元，比2020年执行数减少0.08万元，下降2.83%，主要原因是：预算安排与上年基本持平。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.00万元，比2020年执行数减少5.62万元，下降100.00%，主要原因是：2020年执行数包括年中追加的购房补贴。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出3524.45万元，其中：

人员经费2844.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费680.29万元， 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算82.91万元，比上年预算数下降1.92%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算33.18万元，其中一般因公出国（境）费用预算33.18万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于本单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数下降4.15%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）公务接待费：2021年安排公务接待费预算42.03万元，主要用于接待外来单位来访等支出。2021年比上年预算数下降0.45%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（三）公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。

（四）公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算7.7万元，主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年预算数与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算680.29万元，较2020年预算数减少7.18万元，下降1.04%。

（二）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额129.91万元，其中：政府采购货物预算19.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算110.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车1辆，老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目38个，涉及财政拨款预算43824.84万元；其中纳入绩效评价项目38个，涉及财政拨款预算43824.84万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

8.人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

16.公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映其他用于公立医院方面的支出。

17.基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

18.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

19.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映其他用于公共卫生方面的支出。

20.中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

21.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.医疗救助（款）疾病应急救助（项）：指反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

24.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

25.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

26.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

28.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市卫生健康委员会本级2021年单位预算公开表.pdf