第一部分 单位概况

一、主要职能

组织实施医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、职业安全健康、学校卫生等各项卫生健康监督管理，对违法行为提出行政处罚意见；开展卫生健康法制宣传和培训，做好卫生监督员的管理和考核；组织实施卫生健康监督信息化建设，开展卫生健康监督信息收集、分析、报告；对区县（市）卫生健康监督工作进行业务指导、执法督查；承担法律法规规定的其他职责。

二、单位机构设置情况

内设机构11个：办公室、组织人事科（纪检监察室）、信息与宣传科、法制事务科、医疗服务监督一科、医疗服务监督二科、医疗服务监督三科、传染病防治监督科、学校卫生监督科、生活饮用水与环境卫生监督科、妇幼健康与计划生育监督科

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2398.53万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入（不含专户资金），事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入，用累计盈余弥补收支差额，上年结转；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算2398.53万元，其中：一般公共预算拨款收入2378.53万元，占99.17%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；财政专户资金0万元，占0.00%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0.00%；事业单位经营收入0万元，占0.00%；其它收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0.00%；上年结转收入20万元，占0.83%。

三、2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算2398.53万元。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）189.99万元、卫生健康支出（类）1895.3万元、住房保障支出（类）313.24万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出1825.47万元、日常公用支出368.8万元、项目支出204.26万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算2398.53万元。收入包括：本年收入2378.53万元, 其中：一般公共预算拨款2378.53万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转20万元, 其中：一般公共预算拨款20万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）189.99万元、卫生健康支出（类）1895.3万元、住房保障支出（类）313.24万元。

五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款2398.53万元，比2020年执行数增加87.43万元，主要原因是项目经费增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）189.99万元，占7.92%；卫生健康支出（类）1895.3万元，占79.01%；住房保障支出（类）313.24万元，占13.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）46.33万元，比2020年执行数增加0.03万元，增长0.06%，主要原因是：与上年基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）95.77万元，比2020年执行数增加2.71万元，增长2.91%，主要原因是：基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.89万元，比2020年执行数增加1.36万元，增长2.92%，主要原因是：基数调整。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）1823.47万元，比2020年执行数增加29.43万元，增长1.64%，主要原因是：项目经费增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）0.00万元，比2020年执行数减少0.80万元，下降100.00%，主要原因是：2020年年中追加新冠肺炎疫情防控资金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）53.87万元，比2020年执行数增加2.21万元，增长4.28%，主要原因是：基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.96万元，比2020年执行数增加3.15万元，增长21.27%，主要原因是：基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）311.63万元，比2020年执行数增加49.32万元，增长18.80%，主要原因是：基数预留调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.61万元，比2020年执行数增加0.02万元，增长1.26%，主要原因是：与上年基本持平。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出2194.27万元，其中：

人员经费1825.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费368.8万元， 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算27.9万元，比上年预算数下降5.10%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算4.5万元，其中一般因公出国（境）费用预算4.5万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于本单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数下降10.00%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）公务接待费：2021年安排公务接待费预算8万元，主要用于接待外来单位来访等支出。2021年比上年预算数下降11.11%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（三）公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。

（四）公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算15.4万元，主要用于按规定保留的执法执勤车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年预算数与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算368.8万元，较2020年预算数增加10.52万元，增长2.94%。

（二）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额58.3万元，其中：政府采购货物预算26.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算31.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及财政拨款预算184.26万元；其中纳入绩效评价项目7个，涉及财政拨款预算184.26万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

11.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

12.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市卫生监督所2021年单位预算公开表.pdf