- 资金信息
第一部分 部门概况
一、主要职能
1. 在法定权限内组织拟订全市国民健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，制定地方标准和规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。
3. 制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4. 组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我市基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，组织指导食品安全企业标准备案工作。
5. 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。
6. 组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
7. 指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
8. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
9. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全市牵头工作。
10. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
11. 负责来甬中央领导和重要外宾的医疗保健工作，负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。
12. 负责全市卫生健康行业人才综合管理工作，指导全市医疗卫生单位推进人才发展体制机制改革。负责全市卫生健康系统信息化建设工作，依法组织实施统计调查。组织实施相关国际交流合作与援外工作，开展与港澳台业务交流与合作。
13. 完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宁波市卫生健康委员会部门预算包括委本级预算及委属事业单位预算。具体单位包括委本级、委属宁波市医疗中心李惠利医院、宁波市第一医院、中国科学院大学宁波华美医院、宁波大学医学院附属医院、宁波市妇女儿童医院、宁波市中医院、宁波市康宁医院、宁波市华慈医院、宁波市疾病预防控制中心、宁波市卫生监督所、宁波市急救中心、宁波市中心血站、宁波市卫生信息中心、宁波市医学学术交流管理中心、宁波市临床病理诊断中心等单位预算。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算1415493.21万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，事业收入，其他收入；上年结转；支出包括：科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出，其他支出；结转下年。
二、2022年收入预算总表的说明
本部门2022年收入预算1415493.21万元，其中：一般公共预算拨款收入186026.68万元，占13.15%；政府性基金预算拨款收入48000.00万元，占3.39%；事业收入1066218.21万元，占75.32%；其他收入25363.80万元，占1.79%；上年结转89884.52万元，占6.35%。
三、2022年支出预算总表的说明
本部门2022年支出预算1407499.77万元。
（一）按支出功能分类，包括：科学技术支出（类）313.56万元、社会保障和就业支出（类）40972.18万元、卫生健康支出（类）1253151.83万元、城乡社区支出（类）53.02万元、住房保障支出（类）65009.18万元、其他支出（类）48000.00万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出497840.05万元，日常公用支出734767.53万元，项目支出174892.19万元。
四、2022年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2022年财政拨款收支预算246162.56万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入186026.68万元，政府性基金预算当年拨款收入48000.00万元，上年结转12135.88万元；支出包括：科学技术支出（类）313.56万元、社会保障和就业支出（类）40347.35万元、卫生健康支出（类）154722.01万元、城乡社区支出（类）53.02万元、住房保障支出（类）2726.62万元、其他支出（类）48000.00万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况
本部门2022年一般公共预算当年拨款198162.56万元，比2021年执行数增加89.92万元，主要原因是与上年基本持平。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）313.56万元，占0.15%；社会保障和就业支出（类）40347.35万元，占20.36%；卫生健康支出（类）154722.01万元，占78.07%；城乡社区支出（类）53.02万元，占0.02%；住房保障支出（类）2726.62万元，占1.40%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）211.39万元，比2021年执行数减少16.56万元，下降7.26%，主要原因是：2021年执行数包括其他部门分配经费。
2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）81.86万元，比2021年执行数减少39.10万元，下降32.33%，主要原因是：2021年执行数包括其他部门分配经费。
3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）7.97万元，比2021年执行数增加7.97万元，增长100.00%，主要原因是：2022年预算包括上年结转资金。
4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）12.34万元，比2021年执行数减少106.96万元，下降89.65%，主要原因是：2021年执行数包括其他部门分配经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）286.67万元，与上年基本持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3970.10万元，比2021年执行数减少50.72万元，下降1.26%，主要原因是：预算安排与上年基本持平。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24060.36万元，比2021年执行数增加435.32万元，增长1.84%，主要原因是：事业单位在职人员增加。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12030.22万元，比2021年执行数增加217.67万元，增长1.84%，主要原因是：事业单位在职人员增加。
9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2583.10万元，比2021年执行数增加53.06万元，增长2.10%，主要原因是：预算安排与上年基本持平。
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）20.00万元，比2021年执行数减少47.07万元，下降70.18%，主要原因是：列支科目调整。
11.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）38529.51万元，比2021年执行数减少743.05万元，下降1.89%，主要原因是：宁波市第一医院异地建设一期项目等综合医院基本建设项目经费减少。
12.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）7011.20万元，比2021年执行数增加438.16万元，增长6.67%，主要原因是：市中医院项目经费增加。
13.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）1214.00万元，比2021年执行数减少448.83万元，下降26.99%，主要原因是：一般公共预算安排的宁波公共卫生临床中心基本建设项目经费减少。
14.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）6456.05万元，比2021年执行数减少641.22万元，下降9.03%，主要原因是：市康宁医院基本建设项目经费减少。
15.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）3454.07万元，比2021年执行数增加1007.56万元，增长41.18%，主要原因是：市妇儿医院基本建设项目经费增加。
16.卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）3049.00万元，比2021年执行数减少31.00万元，下降1.01%，主要原因是：预算安排与上年基本持平。
17.卫生健康支出（类）公立医院（款）福利医院（项）343.04万元，比2021年执行数增加84.69万元，增长32.78%，主要原因是：市华慈医院项目经费增加。
18.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）11404.33万元，比2021年执行数减少544.78万元，下降4.56%，主要原因是：2021年执行数包括年中追加的疫情补助经费。
19.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）200.00万元，比2021年执行数减少113.95万元，下降36.30%，主要原因是：医共体人才培养培训项目经费减少。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）24250.07万元，比2021年执行数增加12528.39万元，增长106.88%，主要原因是：宁波市疾病预防控制中心迁建项目经费增加。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）1827.40万元，与上年基本持平。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）1708.80万元，比2021年执行数增加1708.80万元，增长100.00%，主要原因是：列支科目调整。
23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2540.47万元，比2021年执行数减少709.60万元，下降21.83%，主要原因是：2021年执行数包括年中追加的市急救中心救护车购置经费。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）3922.30万元，比2021年执行数增加253.30万元，增长6.90%，主要原因是：市中心血站市级公共卫生体系建设经费增加。
25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）531.50万元，比2021年执行数减少237.14万元，下降30.85%，主要原因是：2021年执行数包括下达的上级转移支付资金。
26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）6764.79万元，比2021年执行数增加3717.08万元，增长121.96%，主要原因是：一是重大传染病防控上级转移支付资金增加，二是2022年预算包括上年结转资金。
27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）13752.17万元，比2021年执行数减少14292.80万元，下降50.96%，主要原因是：2021年执行数包括年中追加的新冠肺炎疫情防控资金。
28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2598.03万元，比2021年执行数减少2896.34万元，下降52.71%，主要原因是：一是列支科目调整，二是2021年执行数包括年中下达的上级转移支付资金。
29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）540.00万元，与上年基本持平。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）137.67万元，比2021年执行数增加4.02万元，增长3.01%，主要原因是：预算安排与上年基本持平。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13396.32万元，比2021年执行数增加244.77万元，增长1.86%，主要原因是：事业单位在职人员增加。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2339.83万元，比2021年执行数增加68.47万元，增长3.01%，主要原因是：事业单位在职人员增加。
33.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）91.00万元，比2021年执行数增加29.00万元，增长46.77%，主要原因是：上级转移支付资金增加。
34.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）6057.36万元，比2021年执行数增加1212.27万元，增长25.02%，主要原因是：列支科目调整。
35.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）53.02万元，比2021年执行数减少401.96万元，下降88.35%，主要原因是：2021年执行数包括其他部门分配经费。
36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2694.39万元，比2021年执行数增加289.37万元，增长12.03%，主要原因是：人员增加和住房公积金基数调整。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）32.23万元，与上年基本持平。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
本部门2022年一般公共预算基本支出76729.57万元，其中：
人员经费73832.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费2897.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明
本部门2022年“三公”经费预算189.14万元，与上年持平。其中：
（一）因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费预算42.18万元，其中一般因公出国（境）费用预算42.18万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平。
（二）公务接待费：2022年安排公务接待费预算65.56万元,主要用于接待外来单位来访等支出。与上年持平。
（三）公务用车购置：2022年安排公务用车购置预算19.80万元（含购置税等附加费用）,主要用于经批准购置的1辆公务用车。与上年持平。
（四）公务用车运行维护费：2022年安排公务用车运行维护费预算61.60万元,主要用于机关及下属预算单位保有车辆和1辆派驻车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。
八、2022年政府性基金预算支出表的说明
（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况
本部门2022年政府性基金预算当年拨款48000万元，比2021年执行数减少10025万元，主要是李惠利医院原地改扩建项目等基本建设项目经费减少。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出（类）48000.00万元，占100.00%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项） 48000.00万元，主要用于宁波市第一医院异地建设经费（ 一期）、宁波公共卫生临床中心项目等项目建设。
九、2022年国有资本经营预算支出表的说明
本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门本级等1家行政单位以及宁波市卫生监督所等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1056.94万元，较2021年预算数增加7.85万元，增长0.75%。
（二）政府采购情况
2022年本部门各单位政府采购预算总额160371.99万元，其中：政府采购货物预算126103.41万元、政府采购工程预算3840万元、政府采购服务预算30428.58万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆104辆，其中，老干部服务0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车18辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车67辆，事业单位业务用车14辆。单位价值50万元及以上通用设备217台（套），单位价值100万元及以上专用设备695台（套）。
2022年预算安排购置车辆6辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，事业单位业务用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备41台（套），单位价值100万元及以上专用设备211台（套），主要为医用核磁共振，医用超声波设备，医用X射线设备等。
（四）绩效目标设置情况
2022年本部门实行绩效目标管理的项目253个，涉及财政拨款预算179882.38万元；其中纳入绩效评价项目253个，涉及财政拨款预算179882.38万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.基础研究（款）自然科学基金（项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。
8.应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
9.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
10.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
11.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
18.公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
19.公立医院（款）传染病医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。
20.公立医院（款）精神病医院（项）：指反映专门收治精神病人医院的支出。
21.公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。
22.公立医院（款）儿童医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。
23.公立医院（款）福利医院（项）：指反映政府举办的专门为贫困人群提供基本医疗服务医院的支出。
24.公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映其他用于公立医院方面的支出。
25.基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
26.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
27.公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
28.公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
29.公共卫生（款）应急救治机构（项）：指反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。
30.公共卫生（款）采供血机构（项）：指反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。
31.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。
32.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
33.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
34.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映其他用于公共卫生方面的支出。
35.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
36.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
37.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
38.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
39.医疗救助（款）疾病应急救助（项）：指反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。
40.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。
41.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
42.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
43.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
44.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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