（一）部门（单位）职责

1. 参与制定全市卫生健康信息化建设的规划、标准和规范。

2. 对全市卫生健康信息化建设项目进行审核与管理；负责全市卫生健康系统重大信息化建设项目的建设和运行工作。

3. 负责全市卫生健康系统信息资源归集工作，承担市卫生健康数据中心的管理和运行工作。

4. 承担全市卫生健康系统门户网站管理工作。

5. 组织开展全市卫生健康系统信息化工作人员的培训工作，面向社会开展信息服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合办公室、信息化管理科。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2110.45万元，支出总计2110.45万元,与2021年度相比，各减少1752.06万元和1752.06万元，下降45.36%和45.36%。主要原因是：信息化项目建设资金财政拨款收入较上年减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2021.29万元；包括财政拨款收入2004.77万元（其中，一般公共预算2004.77万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.18%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入16.51万元，占收入合计1%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2019.37万元，其中基本支出466.74万元，占23.11%；项目支出1552.63万元，占76.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2004.77万元，支出总计2004.77万元，与2021年相比，各减少1508.12万元和1508.12万元，下降42.93%和42.93%。主要原因是信息化建设项目收入较上年减少；财政拨款支出年初预算数2879.63万元，完成年初预算的69.62%，主要原因是部分信息化建设项目跨年度实施，尚未到约定支付时间。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2004.77万元，占本年支出合计的99.28%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1508.12万元，下降42.93%。主要原因是：信息化建设项目收入较上年减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2004.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出36.39万元,占1.82%；卫生健康（类）支出1907.98万元,占95.17%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出60.40万元,占3.01%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2879.63万元，支出决算为2004.77万元,完成年初预算的69.62%，主要原因是部分信息化建设项目跨年度实施，尚未到约定支付时间。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.91万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的99.89%，决算数与预算数基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.5万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的99.03%，决算数与预算数基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.25万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的99.03%，决算数与预算数基本持平。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为295万元，支出决算为292.36万元，完成年初预算的99.11%，决算数与预算数基本持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.41万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的88.95%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.47万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的70.89%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为2465.22万元，支出决算为1603.91万元，完成年初预算的65.06%，决算数小于预算数的主要原因是信息化建设项目跨年度实施。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为67.95万元，支出决算为59.44万元，完成年初预算的87.48%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.92万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的104.35%，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出452.16万元，其中：

人员经费357.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费94.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.60万元，支出决算为0.27万元，完成全年预算的16.88%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待支出减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平；公务接待费支出决算为0.27万元，占100.00%，与2021年度相比，减少0.17万元，下降38.23%，主要原因是公务接待人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.60万元，支出决算为0.27万元，完成全年预算的%。国内公务接待1批次，累计14人次。主要用于接待接待兄弟省市相关人员考察调研和学习交流支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待人次减少。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.27万元，主要用于接待兄弟省市相关人员考察调研和学习交流，接待1批次，累计14人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额729.99万元，其中：政府采购货物支出105.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出624.82万元。授予中小企业合同金额719.99万元，占政府采购支出总额的98.63%。其中，授予小微企业合同金额106.85万元，占授予中小企业合同金额的14.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.32%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，宁波市卫生信息中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

由部门公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁波市卫生信息中心2022年度决算公开表.pdf