第一部分 单位概况

一、主要职能

组织实施医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、职业安全健康、学校卫生等各项卫生健康监督管理，对违法行为提出行政处罚意见；开展卫生健康法制宣传和培训，做好卫生监督员的管理和考核；组织实施卫生健康监督信息化建设，开展卫生健康监督信息收集、分析、报告；对区县（市）卫生健康监督工作进行业务指导、执法督查；承担法律法规规定的其他职责。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，包括办公室、组织人事科（纪检监察室）、信息与宣传科、法制事务科、医疗服务监督一科、医疗服务监督二科、医疗服务监督三科、传染病防治监督科、学校卫生监督科、生活饮用水与环境卫生监督科、妇幼健康与计划生育监督科等11个内设机构。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算2618.85万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算2618.85万元，其中：一般公共预算拨款收入2583.85万元，占98.67%；其它收入10.00万元，占0.38%；上年结转收入25.00万元，占0.95%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算2618.85万元。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）287.90万元、卫生健康支出（类）2061.72万元、住房保障支出（类）269.23万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出2028.34万元，日常公用支出371.25万元，项目支出219.26万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算2583.85万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2583.85万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）287.90万元、卫生健康支出（类）2026.72万元、住房保障支出（类）269.23万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款2583.85万元，比2022年执行数2459.72万元增加124.13万元，主要原因是人员经费调整预留。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）287.90万元，占11.14%；卫生健康支出（类）2026.72万元，占78.43%；住房保障支出（类）269.23万元，占10.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）48.99万元，比2022年执行数减少1.29万元，下降2.57%，主要原因是：退休人员人数变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）159.27万元，比2022年执行数增加10.20万元，增长6.84%，主要原因是：基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）79.64万元，比2022年执行数增加5.11万元，增长6.86%，主要原因是：基数调整。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）1959.18万元，比2022年执行数增加114.80万元，增长6.22%，主要原因是：人员经费调整预留。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）52.18万元，比2022年执行数增加3.15万元，增长6.42%，主要原因是：基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.36万元，比2022年执行数增加0.56万元，增长3.78%，主要原因是：基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）267.66万元，比2022年执行数减少8.38万元，下降3.04%，主要原因是：基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.57万元，比2022年执行数减少0.03万元，下降1.88%，主要原因是：基数调整。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出2399.59万元，其中：

人员经费2028.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费371.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算27.10万元，比上年预算数下降2.87%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费预算4.50万元，其中一般因公出国（境）费用预算4.50万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于本单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2023年与上年预算数持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算7.20万元,主要用于接待外来单位来访等支出。2023年比上年预算数下降10.00%，减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算15.40万元,主要用于按规定保留的4辆执法执勤车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年与上年预算数持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位的机关运行经费财政拨款预算371.25万元，较2022年预算数减少2.31万元，下降0.62%。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额89.4万元，其中：政府采购货物预算4.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算84.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

本单位2023年没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算184.26万元，项目5个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出

11.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

14.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市卫生监督所2023年单位预算公开表 .pdf