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第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能
1.协助政府贯彻落实国家和省、市有关计划生育及家庭发展的法律、法规和政策。
2.组织开展计划生育宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务相关工作。推进生育关怀行动。
3.参与家庭健康促进工作，开展群众性家庭健康教育、宣传倡导工作，普及优生优育、生殖健康和健康素养知识, 倡导健康生活方式、参与婴幼儿照护、儿童早期发展服务。
4.指导全市各级计生协会开展工作。推进计划生育基层群众自治工作，参与促进乡风文明。
5.负责计生协会网上平台建设。
6.组织开展计划生育及家庭发展的国际交流与合作工作。
7.承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门机构设置情况
宁波市计划生育协会部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。
本单位包含宁波市计划生育协会等内设机构。
第二部分 2025年部门（单位）预算安排情况说明
一、2025年部门收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收支总预算684.44万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；结转下年。
二、2025年收入预算总表的说明
本部门2025年收入预算684.44万元，比上年执行数减少20.4万元，下降2.89%，主要是：流动人口计生服务管理、青春健康、生育关怀和家庭发展等项目经费取消或减少。其中：一般公共预算拨款收入654.44万元，占95.62%；其他收入15.00万元，占2.19%；上年结转收入15.00万元，占2.19%。
三、2025年支出预算总表的说明
本部门2025年支出预算669.44万元,比上年执行数减少36.7万元，下降5.20%，主要是：流动人口计生服务管理、青春健康、生育关怀和家庭发展项等目经费取消或减少。
（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）43.11万元、卫生健康支出（类）572.87万元、住房保障支出（类）53.46万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出342.75万元，日常公用支出55.19万元，项目支出271.50万元。
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2025年财政拨款收支预算654.44万元。收入包括：一般公共预算拨款收入654.44万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）43.11万元、卫生健康支出（类）557.87万元、住房保障支出（类）53.46万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本部门2025年一般公共预算当年拨款654.44万元，比上年执行数694.8万元减少40.36万元，减少5.81%，主要原因是流动人口计生服务管理、青春健康、生育关怀和家庭发展项等目经费取消或减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）43.11万元，占6.58%；卫生健康支出（类）557.87万元，占85.24%；住房保障支出（类）53.46万元，占8.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.68万元，与上年持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.95万元，与上年基本持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.48万元，与上年基本持平。
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）290.06万元，比上年执行数增加9.63万元，增长3.44%，主要原因是：人员经费调整。
5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）256.50万元，比上年执行数减少8.82万元，下降3.32%，主要原因是：流动人口计生服务管理、青春健康、生育关怀和家庭发展项目等经费取消或减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.80万元，与上年基本持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.51万元，与上年基本持平。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.17万元，比上年执行数增加0.66万元，增长1.26%，主要原因是：基数调整。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.29万元，与上年基本持平。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
本部门2025年一般公共预算基本支出397.94万元，其中：
人员经费342.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费55.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
本部门2025年“三公”经费预算3.53万元，与上年预算数持平。其中：
（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费预算2.43万元，其中一般因公出国（境）费用预算2.43万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于本部门人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2025年与上年预算数持平。
（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.10万元,主要用于本部门接待外来单位来访等支出。2025年与上年预算数持平。
（三）公务用车购置：本部门2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：本部门2025年公务用车运行费预算为0，与上年持平。
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2025年国有资本经营预算支出表的说明
本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支
出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门本级宁波市计划生育协会等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算55.19万元，较上年预算数增加0.26万元，增长0.47%，主要是残保金纳入公用行政经费。
（二）政府采购情况
2025年本部政府采购预算总额197.56万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算197.26万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年12月31日，本部门没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。
本部门2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目5个，项目支出预算资金271.5万元。
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
10.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。
12.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
宁波市计划生育协会2025年部门预算项目绩效目标汇总表.pdf
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