目录

一、概况.........................................................................................................(2)

（一）部门（单位）职责.................................................................................(2)

（二）机构设置...............................................................................................(2)

二、2024年度部门（单位）决算公开表.........................................................(3)

三、2024年度部门（单位）决算情况说明......................................................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(3)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(3)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(8)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................................(9)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................(9)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(10)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(10)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(11)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(11)

四、名词解释..................................................................................................(11)

一、概况

（一）单位职责

1、承担传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制工作。

2、承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作。

3、承担疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息发布工作。

4、承担健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

5、承担疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作。

6、承担健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预，开展卫生健康电话咨询服务。

7、开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市疾病预防控制中心单位内设：（一)传染病防制所（应急办公室），（二）免疫预防所，（三）病毒研究所，（四）寄生虫与地方病防治所，（五）结核病防制所，（六）消毒与生物媒介防制所，（七）性病艾滋病防制所，（八）健康教育所，（九）慢性非传染性疾病防制所，（十）环境与职业卫生所，（十一）食品安全所（学校卫生所），（十二）微生物检验所，（十三）理化检验所，（十四）技术质量管理科，(十五）卫生大数据研究所，（十六）办公室（科研教育科），（十七）政工人事科，（十八）财务科，（十九）后勤服务科，（二十）健康促进科。

二、2024年度单位决算公开表

详见附表。

三、2024年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计18910.13万元，支出总计18910.13万元,与2023年度相比，各减少5242.29万元，下降21.71%。主要原因是：疾控中心迁建基本建设项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计18284.82万元；包括财政拨款收入17988.70万元（其中，一般公共预算17988.70万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计98.38%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入281.43万元，占收入合计1.54%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入14.69万元，占收入合计0.08%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计18156.65万元，其中基本支出8484.42万元，占46.73%；项目支出9672.23万元，占53.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计17988.70万元，支出总计17988.70万元，与2023年相比，各减少5110.59万元，下降22.12%，主要原因是疾控中心迁建基本建设项目经费减少；财政拨款支出年初预算数16739.3万元，完成年初预算的107.46%，主要原因是决算包含疾控中心迁建基本建设项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出17988.70万元，占本年支出合计的99.07%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5110.59万元，下降22.12%。主要原因是：疾控中心迁建基本建设项目经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出17988.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出4.01万元,占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出869.19万元,占4.83%；卫生健康（类）支出15891.41万元,占88.34%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出1224.09万元,占6.80%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16739.30万元，支出决算为17988.70万元,完成年初预算的107.46%，主要原因是决算包含疾控中心迁建基本建设项目经费。其中：

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为8万元，支出决算为4.01万元，决算数小于预算数的主要原因是按照科技项目完成情况列支。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元， 支出决算为 1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到其他部门分配的人才经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 。年初预算为0万元，支出决算为 3.75万元，决算数大于预算数的主要原因是机构合并。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为143.12万元，支出决算为144.15万元，完成年初预算的100.72%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。年初预算为342.12万元，支出决算为467.88万元，完成年初预算的 136.76%，决算数大于预算数的主要原因是机构合并，人员增加。

社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 171.06万元，支出决算为233.94万元，完成年初预算的136.76%，决算数大于预算数的主要原因是机构合并，人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数0 万元，支出决算为17.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员亡故抚恤金及丧葬费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构 （项） 。 年 初 预 算 为8033.43万 元 ， 支 出 决 算 为10963.81万元，完成年初预算的136.48%，决算数大于预算数的主要原因是决算包含疾控中心迁建基本建设项目经费。

卫生健康支出（类） 公共卫生（款）基本公共卫生服 务（项） 。年初预算为45万元 ，支出决算为45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 重大公共卫生服 务（项） 。年初预算为4765.34 万元，支出决算为3027.26万元，完成年初预算的63.53%，决算数小于预算数的主要原因是重大传染病防控经费结转下年。  

卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处置（项） 。年初预算为0万元，支出决算为35.62万元，决算数小于预算数的主要原因是年中下拨项目经费。

卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项） 。年初预算为1907.5万元，支出决算为1540.89万元，完成年初预算的80.78%，决算数小于预算数的主要原因是流感疫苗采购招标实际成交价低于预算价。

卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位 医 疗（项） 。 年 初 预 算 为0万 元 ， 支 出决 算 为32.52万元，决算数小于预算数的主要原因是机构合并。

卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位 医 疗（项） 。 年 初 预 算 为 173.67万 元 ， 支 出决 算 为182.92万元，完成年初预算的 105.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项） 。 年初预算为49.26万元 ，支出决算为63.4万元，完成年初预算的128.7%，决算数大于预算数的主要原因是机构合并，人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。年初预算为1091.42万元，支出决算为1213.59万元，完成年初预算的111.19%，决算数大于预算数的主要原因是机构合并，人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 。年初预算为9.38万元，支出决算10.5万元，完成年初预算的111.94%，决算数大于预算数的主要原因是机构合并，人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8479.64万元，其中：

人员经费7415.90万元，主要包括：基本工资 、津贴补贴 、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；抚恤金、生活补助、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1063.74万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 （护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为60.63万元，支出决算为39.23万元，完成全年预算的64.70%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务支出厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.81万元，占86.18%，与2023年度相比，减少14.94万元，下降30.65%，主要原因是2024年无公车购置；公务接待费支出决算为5.41万元，占13.79%，与2023年度相比，减少1.62万元，下降42.65%，主要原因是接待人次下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为1.01万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为45.62万元，支出决算为33.81万元，完成全年预算的74.11%。决算数小于全年预算数的主要原因是维修费支出减少。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。公务用车运行维护费全年预算数为45.62万元，支出决算为33.81万元，完成全年预算的74.11%。决算数小于全年预算数的主要原因是维修费支出减少。主要用于公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

（3）公务接待费全年预算数为14.00万元，支出决算为5.41万元，完成预算的38.64%。主要用于接待外来单位来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出厉行节约。全年使用财政拨款国内公务接待55批次，累计409人次。

外事接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出5.41万元，主要用于接待外来单位来访等支出，接待55批次，409人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额5061.91万元，其中：政府采购货物支出4106.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出955.84万元。授予中小企业合同金额1750.14万元，占政府采购支出总额的34.57%。其中，授予小微企业合同金额1399.31万元，占授予中小企业合同金额的79.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.14%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆,其他用车主要是疾病监测业务用车；单价100万元以上设备22台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市卫生健康委组织对2024年度预算所有项目支出（包括涉密项目，不包括纯自有资金项目）开展绩效自评，其中单位自评项目22个，涉及预算资金5241.91万元。

2.单位自评结果由部门统一公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）基础研究（款） 自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。      

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）： 反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。  

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康委所属疾病预防控制机构的支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映突发公共卫生事件应急处置支出。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。      

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。  

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。    

宁波市疾病预防控制中心2024年决算公开表.pdf