目录

一、概况.........................................................................................................(3)

（一）部门（单位）职责.................................................................................(3)

（二）机构设置...............................................................................................(3)

二、2023年度部门（单位）决算公开表.........................................................(3)

三、2023年度部门（单位）决算情况说明......................................................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(3)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(3)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(7)

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(7)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................(7)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(8)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(8)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(8)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(8)

四、名词解释..................................................................................................(8)

一、概况

（一）单位职责

1. 承担市中心城区院前急救任务，为急症病患者提供院前急救医疗服务。

2. 承担院前急救临床教学，医学科研工作。

3. 承担院前急救人员培训，编写院前急救人员培训教材，制定院前急救服务规范和考核标准，组织实施区县级院前医疗急救服务考核。

4. 组织开展公众院前急救知识技能的科普宣传和培训。

5. 承担市110社会紧急救助服务联动工作任务的紧急现场救治。

6. 参与重大突发公共事件的紧急联合救援。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合办公室、医务急救科、质量管理科、车辆管理科、财务科、通讯调度科、第一急救分中心、第二急救分中心、第三急救分中心。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6397.41万元，支出总计6397.41万元,与2022年度相比，各增加1470.67万元和1470.67万元，增长29.85%和29.85%。主要原因是：120指挥调度系统升级扩容经费和救护车购置经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6397.41万元；包括财政拨款收入5006.72万元（其中，一般公共预算5006.72万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计78.26%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入1260.11万元，占收入合计19.70%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入130.58万元，占收入合计2.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6138.24万元，其中基本支出3463.26万元，占56.42%；项目支出2674.98万元，占43.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5006.72万元，支出总计5006.72万元，与2022年相比，各增加947.63万元和947.63万元，增长23.35%和23.35%。主要原因是120指挥调度系统升级扩容经费和救护车购置经费增加；财政拨款支出年初预算数4597.16万元，完成年初预算的108.91%，主要原因是年中追加120指挥调度系统升级扩容经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5006.72万元，占本年支出合计的81.57%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加947.63万元，增长23.35%。主要原因是：120指挥调度系统升级扩容经费和救护车购置经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5006.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出243.11万元,占4.86%；卫生健康（类）支出4423.00万元,占88.34%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出340.62万元,占6.80%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4597.16万元，支出决算为5006.72万元,完成年初预算的108.91%，主要原因是年中追加120指挥调度系统升级扩容经费。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为42.15万元，支出决算为45.74万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因人数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为136.67万元，支出决算为131.58万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因人数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为68.34万元，支出决算为65.79万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因人数减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为3855.27万元，支出决算为3931.45万元，完成年初预算的101.98%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为71.76万元，支出决算为403.29万元，完成年初预算的562%，决算数大于预算数的主要原因年中追加120指挥调度系统升级扩容经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为72.61万元，支出决算为67.79万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.48万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的99.95%，决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为322.83万元，支出决算为333.70万元，完成年初预算的103.37%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.05万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的98.16%，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2403.19万元，其中：

人员经费2225.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费178.08万元，主要包括：其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1037.79万元，其中：政府采购货物支出704.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出332.90万元。授予中小企业合同金额47.47万元，占政府采购支出总额的4.57%。其中，授予小微企业合同金额15.29万元，占授予中小企业合同金额的32.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.26%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆68辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车66辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是业务用车；单价100万元以上专用设备1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市卫生健康委组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，本单位自评项目17个，涉及预算资金1422.59万元，自评覆盖率100%。
    2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
    单位自评结果由部门统一公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映其他用于公共卫生方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宁波市急救中心2023年决算公开表格.pdf